一些新公司的财务会计对财务控制系统不是很熟悉，不知道如何增加客户信息，增加商品信息，如何开具专用和普通发票，作废发票等等！为了让你更清楚的知道具体的操作步骤，今天我整理了一份金税单的15步操作！(提供电子版)
1、初始化设置
流程：登录（金税盘）
系统初始化—基本参数设置—上传参数设置—完成（确认）
先登录金税盘
上传参数设置
完成
2.增加客户信息
流程：在开票系统中—系统设置—客户编码—新增客户信息—保存
3.增加商品信息
流程：在开票系统中-系统设置-商品编码-新增商品信息-税收分类编码-保存
4.发票读入
流程：在开票系统中—发票管理-发票读入—确认要从金税设备—确认
5.开具专票
流程：在开票系统中—发票管理—发票填开—专用发票—确认—填写购买方信息—货物、服务信息—打印—完成确认
6、开具普票
流程：在开票系统中—发票管理—发票填开—普通发票—确认—填写购买方信息—货物、服务信息-打印—完成确认
7、发票作废
流程：在开票系统中—发票管理—发票作废—作废对应发票信息内容—作废
8、发票红冲
流程：在开票系统中—发票管理—发票填开—红字—直接填开-打印
9.重新开票
流程：在开票系统中—发票管理-发票填开—普通发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印—完成—确认
。。。。。。
篇幅有限，就不再一一展示了！有需要的留言哈！
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